正确答案: ABCD
评价环节、控制要点 标准分值、评价提示 设计与运行测试记录、设计与运行有效性测试结论 问题描述、严重程度、补偿性控制和总体结论
题目:内控评价的测试模板包括()等要素
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学习资料的答案和解析:
[单选题]根据农业银行授权管理规定,某信贷综合评价结果为A类的一级分行行长对法律事务处理权限转授权中,不正确的是()
将一定额度的主诉案件管理权限转授该行外聘律师
[多选题]目前农业银行形成了一套以()的全行内控评价制度框架。
评价办法为核心
多层次测试模板为支撑
等级细分和缺陷认定为补充
[多选题]经济责任审计报告的报告声明一般应包括()等内容。
经济责任审计报告的形成基础
审计单位与被审计单位的管理责任
报告权属与保密
[多选题]在内控合规管理信息系统中,内外规均支持按()条件查询。
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