正确答案: ACD

组织结构图 业务流程图、岗（职）位说明书 权限指引等

题目：为使员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况，正确履行职责，企业业应当制定（）等内部管理制度或相关文件。

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[多选题]下列关于上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的要求，正确的有（）

中央和地方国有控股上市公司，应于2012年全面实施企业内部控制规范体系，并在披露2012年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告

非国有控股主板上市公司，且于2011年12月31日公司总市值（证监会算法）在50亿元以上，同时2009年至2011年平均净利润在3000万元以上的，应在披露2013年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告

选项A、B范围之外的其他主板上市公司，应在披露2014年公司年报的同时，披露董事会对公司内部控制的自我评价报告以及注册会计师出具的财务报告内部控制审计报告

新上市的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告

[多选题]某企业负责人关于信息化的下列说法中，错误的有（）

公司信息系统建设由信息部领导负全责

信息化要大力推进，各个部门要认真结合业务梳理流程，各自开发自身的业务信息系统

已用的信息系统不适应业务开展的，应由信息部门及时变更

[多选题]以下哪些属于请购与审批控制原则（）