下面对内部控制重大缺陷描述正确的是（）

【名词&注释】

基本信息(basic information)、信贷管理(credit management)、现金管理(cash management)、人民银行(people ' s bank)、农业银行(agricultural bank)、信贷业务(credit business)、主管部门(department in charge)、风险管理部门、授权委托书(letter of attorney)、符合规定(conforming to prescribed)

[单选题]下面对内部控制重大缺陷描述正确的是（）

A. 重大缺陷是一个或多个控制缺陷组合
B. 重大缺陷不会导致企业偏离控制目标
C. 重大缺陷的严重程度和经济后果低于重要缺陷
D. 重大缺陷不会严重危及内部控制的整体有效性

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[单选题]对完成客户身份识别、符合规定^{(conforming to prescribed)}的法人类客户，应在以下（）中完整登记客户身份基本信息？

A. 银联风险信息共享系统
B. 人民银行征信系统
C. 联网核查系统
D. 现金管理系统

[单选题]根据农业银行授权管理规定，以下做法不正确的是（）

A. 某一级分行员工小王将总行对该一级分行授权书复印件提供给该行AAA+级信贷客户
B. 某一级分行信用卡中心副总经理在对外签署合同时，对外出示了授权委托书^{(letter of attorney)}
C. 某二级分行对2014年基本授权信贷业务授权理解不清，电话咨询一级分行内控合规部
D. 某二级分行信贷管理部和三农信贷管理部合并后，则这两个部门总经理的授权书效力自动终止

[单选题]检查项目主办部门的工作职责是（）。

A. 协助组长对检查人员进行分工
B. 审慎编写工作底稿
C. 对检查项目开展情况进行跟踪督导，控制检查进度和检查质量
D. 详实记载检查日记

[单选题]对问题行为纠正或者风险控制到位与否存在争议的，由（）会同同级业务主管部门^{(department in charge)}认定。

A. 监督检查部门
B. 内控合规部门
C. 风险管理部门
D. 监察部门

[单选题]在内控合规管理信息系统中，检查人员可通过“检查底稿引用”功能引用其他检查项目（）的底稿。

A. 已确认
B. 已审核
C. 已提交
D. 任意状态下

[单选题]在内控合规管理信息系统中，用户可通过（）功能查询被评价行及辖属机构的内控评价结果，逐级查看计分表及检查底稿等信息。

A. 评价分析
B. 计分查询
C. 汇总计分
D. 计分确认

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