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在内控合规管理信息系统中,以下关于检查收工的正确表述是()。

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    管理信息系统、发现问题、职能部门(functional department)、协商一致(negotiate consistent)、审核员(auditor)、系统管理员(system administrator)

  • [多选题]在内控合规管理信息系统中,以下关于检查收工的正确表述是()。

  • A. 个人收工顺序为一般检查人员→主查→检查组长
    B. 个人收工顺序为检查组长→主查→一般检查人员
    C. 现场检查结束后,检查项目立项人进行项目收工,也可对已收工项目进行“撤销收工”可对未收工的检查人员进行强制“人员收工”以及对已收工的检查人员进行“人员复工”
    D. 现场检查结束后,检查组长进行项目收工,也可对已收工项目进行“撤销收工”可对未收工的检查人员进行强制“人员收工”以及对已收工的检查人员进行“人员复工&rdquo

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  • 学习资料:
  • [单选题]对非现场监督发现问题的现场核查,职能部门()实施。
  • A. 可自行组织
    B. 应报上级机构对口部门备案后
    C. 应报内控合规部门备案后
    D. 应与内控合规部门协商一致后

  • [单选题]在内控合规管理信息系统中,评价行()对内控评价计分员提交的计分结果进行最终确认。.
  • A. 内控评价审核员(auditor)
    B. 内控评价申报员
    C. 内控评价管理员
    D. 系统管理员(system administrator)

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